| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
| Número do empenho: | 2278 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.41 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS EM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TRABALHO DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. NF POSTO GARRA GASOLINA COMUN | 6,49 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS EM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TRABALHO DEVIDO A PROBLEMAS TECNICOS DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. NF POSTO GARRA GASOLINA COMUN | 100,00 | ||
| 26/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
