| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA |
| Número do empenho: | 2285 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº330/2026***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2026, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PPCI TEMPORÁRIO nº8108/1 DO 1º ACAMPA SALTO, REALIZADO NOS DIAS 09,10 e 11/05/2025,EVENTO QUE FEZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE AOS 43 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO...... PROCESSO DE REQ. PROTOCOLADO nº333/2026 EM 09/03/2026, JUSTIFICATIVA DO SECRETÁRIO, ORÇAMENTO,ALVARÁ,E DEMAIS DOCUMENTO ANEXOS................. | 11.210,00 | 11.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | *****PROCESSO ADM.nº330/2026***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº002/2026, QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PPCI TEMPORÁRIO nº8108/1 DO 1º ACAMPA SALTO, REALIZADO NOS DIAS 09,10 e 11/05/2025,EVENTO QUE FEZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE AOS 43 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO...... PROCESSO DE REQ. PROTOCOLADO nº333/2026 EM 09/03/2026, JUSTIFICATIVA DO SECRETÁRIO, ORÇAMENTO,ALVARÁ,E DEMAIS DOCUMENTO ANEXOS................. | 11.210,00 | ||
| 30/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 11.210,00 | ||
| TOTAL | 11.210,00 | 11.210,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.210,00 | |||
