| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 230 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 324.00 | EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CILINDROS DE FERRO E ALUMÍNIO EM REGIME DE COMODATO(COM EMPRÉSTIMO DOS CILINDROS INCLUSO),INCLUINDO REPOSIÇÃO PERIÓDICA,TRANSPORTE, ENTREGA E COLETA,DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ RS E DE ACORDO COM AS DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO nº001/2026,PREGÃO ELETRÔNICO 024/2025......................... --------------------------------- Carga de Oxigênio Medi | 199,00 | 64.476,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CILINDROS DE FERRO E ALUMÍNIO EM REGIME DE COMODATO(COM EMPRÉSTIMO DOS CILINDROS INCLUSO),INCLUINDO REPOSIÇÃO PERIÓDICA,TRANSPORTE, ENTREGA E COLETA,DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUÍ RS E DE ACORDO COM AS DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO nº001/2026,PREGÃO ELETRÔNICO 024/2025......................... --------------------------------- Carga de Oxigênio Medicinal – Cilindro 10 m³ / 50 L | 64.476,00 | ||
| 08/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 199,00 | ||
| 08/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.990,00 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 230/2026, 17007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2,39 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 230/2026, 17007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 23,88 | ||
| TOTAL | 64.476,00 | 2.189,00 | 26,27 | |
| SALDO A PAGAR | 64.449,73 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/05/2026 | 2,39 | Lançada | |
| IRRF | 08/05/2026 | 23,88 | Lançada | |
| TOTAL | 26,27 |
