| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2345 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 572.78 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL AUGUSTO TRAMONTINI FILHO,NA MODALIDADE EMPREITADA TOTAL SENDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA E DE ACORDO COM O PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO....................... CONTRATO nº085/2026.............. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº02/2026 --------------------------------- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM | 132,23 | 75.739,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL AUGUSTO TRAMONTINI FILHO,NA MODALIDADE EMPREITADA TOTAL SENDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA E DE ACORDO COM O PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO....................... CONTRATO nº085/2026.............. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº02/2026 --------------------------------- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 75.739,96 | ||
| TOTAL | 75.739,96 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 75.739,96 | |||
