Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO VOLCANO DE PLACAS TRE3D50 PARA O 1º SEMESTRE/2026.
=GASOLINA........................ |
5.000,00 |
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| 06/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.251,51 |
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| 06/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2355/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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15,56 |
| 15/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2355/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.235,95 |
| 09/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.748,49 |
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| 16/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2355/2026 - PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE FROTA,REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, COM GASOLINAL, DURANTEO MÊS DE MAIO/2026. NFS-e nº0986624 RELATÓRIOS E CUPONS FISCAIS ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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2.748,49 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
