| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2359 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1913909...................... | 310,09 | 310,09 |
| 1.00 | - 1931916........................ | 236,55 | 236,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1913909...................... - 1931916........................ | 546,64 | ||
| 01/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 546,64 | ||
| 01/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2359/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,71 | ||
| 01/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2359/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 2,83 | ||
| TOTAL | 546,64 | 546,64 | 6,54 | |
| SALDO A PAGAR | 540,10 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 01/04/2026 | 3,71 | Lançada | |
| IRRF | 01/04/2026 | 2,83 | Lançada | |
| TOTAL | 6,54 |
