Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2026 |
EMPENHO GLOBAL REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL (I-EDUCAR),SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE ACORDO COM AS CLAUSULAS CONTRATUAIS, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2026............ CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº080/2024..............
DISPENSA nº21/2024...............
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=Serviço de Manutenção software i-Educar e i-Diário..............
--------------------------------- =Licença de uso mensal para utilização e integração do módulo de alimentação...................
--------------------------------- =Licença de uso mensal para utilização e integração do Portal Pais e Alunos. |
37.522,20 |
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| 12/02/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.841,85 |
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| 12/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 237/2026, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
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88,41 |
| 24/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 237/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.753,44 |
| 21/05/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.841,85 |
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| 21/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 237/2026, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
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88,40 |
| 28/05/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.841,85 |
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| 28/05/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.841,85 |
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| 28/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 237/2026, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
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88,40 |
| 28/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 237/2026, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
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88,40 |
| TOTAL |
37.522,20 |
7.367,40 |
2.107,05 |
| SALDO A PAGAR |
35.415,15 |
