| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GOVLEGAL CONSULTORIA LTDA |
| Número do empenho: | 238 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ANÁLISE E REVISÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS AOS CONTROLES EXTERNOS E ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) E MONITORAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE (MGS), BEM COMO ASSESSORAMENTO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E ORIENTAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PED | 4.400,00 | 8.800,00 |
| 2.00 | =SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2026, REF.A INCLUSÃO DE 02 VISITAS PRESENCIAIS MENSAIS CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº237/2025....................... | 4.400,00 | 8.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ANÁLISE E REVISÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS AOS CONTROLES EXTERNOS E ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) E MONITORAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE (MGS), BEM COMO ASSESSORAMENTO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E ORIENTAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PEDIDOS DE COMPRAS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE PELO PERÍODO INICIAL DE DOZE MESES, A PARTIR DE 01/07/2025....................... --------------------------------- =SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2026, SENDO 02 VISITAS PRESENCIAIS MENSAIS CONFORME CONTRATO nº237/2025...................... --------------------------------- =SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 28/02/2026, REF.A INCLUSÃO DE 02 VISITAS PRESENCIAIS MENSAIS CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº237/2025....................... | 17.600,00 | ||
| 11/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 8.800,00 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 238/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.800,00 | ||
| TOTAL | 17.600,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.800,00 | |||
