| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 2399 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE PNEU DO VBEICULO IRA 3082 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇ 351 MONTAGEM DE PNEUS | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE PNEU DO VBEICULO IRA 3082 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇ 351 MONTAGEM DE PNEUS | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
