| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 2400 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS. ORÇ 015679 ADERE FITA VEDA ROSCA | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | UNIÃO SOLDAVEL | 20,80 | 20,80 |
| 1.00 | ORÇ 015755 UNIÃO SOLDAVEL | 20,80 | 20,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS. ORÇ 015679 ADERE FITA VEDA ROSCA UNIÃO SOLDAVEL ORÇ 015755 UNIÃO SOLDAVEL | 46,10 | ||
| TOTAL | 46,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 46,10 | |||
