| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 2406 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FNAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS SCFV E PAIF, EM COMEMORAÇÃO A PASCOA. BOMBOM PACOTE 1KG | 72,00 | 504,00 |
| 160.00 | PIRULITO DO CHAVES | 5,99 | 958,40 |
| 160.00 | PIPOCA DOCE 12G | 1,50 | 240,00 |
| 160.00 | BISCOITO WAFER SORTIDOS PCT 115G | 2,99 | 478,40 |
| 160.00 | OVO DE PASCOA 250G | 7,00 | 1.120,00 |
| 6.00 | GOMA TUBO FRUTAS CAIXA 960G (COM 30 TUBOS) | 35,00 | 210,00 |
| 7.00 | CLICLETE MINI TUTTI-FRUTTI 11G CAIXA C/24UN | 72,00 | 504,00 |
| 160.00 | CHOCOLATE EM BARRAS CX DE 80G | 7,89 | 1.262,40 |
| 8.00 | GELADINHO GEL DE FRUTAS PCT COM 40 UNID | 24,89 | 199,12 |
| 160.00 | BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 200ML | 1,99 | 318,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS SCFV E PAIF, EM COMEMORAÇÃO A PASCOA. BOMBOM PACOTE 1KG PIRULITO DO CHAVES PIPOCA DOCE 12G BISCOITO WAFER SORTIDOS PCT 115G OVO DE PASCOA 250G GOMA TUBO FRUTAS CAIXA 960G (COM 30 TUBOS) CLICLETE MINI TUTTI-FRUTTI 11G CAIXA C/24UN CHOCOLATE EM BARRAS CX DE 80G GELADINHO GEL DE FRUTAS PCT COM 40 UNID BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 200ML | 5.794,72 | ||
| 10/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 5.794,72 | ||
| 10/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2406/2026, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 69,54 | ||
| 13/04/2026 | Pagamento de Empenho 2406/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.725,18 | ||
| TOTAL | 5.794,72 | 5.794,72 | 5.794,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 10/04/2026 | 69,54 | Lançada | |
| TOTAL | 69,54 |
