| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 2408 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA CERTIFICADO CURSO/FRENTE E VERSO | 3,80 | 760,00 |
| 734.00 | CERTIFICADOS ALUNOS E PROFESSORES | 3,20 | 2.348,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA CERTIFICADO CURSO/FRENTE E VERSO CERTIFICADOS ALUNOS E PROFESSORES | 3.108,80 | ||
| TOTAL | 3.108,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.108,80 | |||
