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Exercício: 2026
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	241	Data de lançamento:	28/01/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA DEZ/2025 E JAN/26, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGO DE IMÓVEIS: .............. - 15154882....................	754,67	754,67
1.00	- 24901717......................	443,69	443,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2026	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA DEZ/2025 E JAN/26, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGO DE IMÓVEIS: .............. - 15154882.................... - 24901717......................	1.198,36
28/01/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.198,36
28/01/2026	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 241/2026, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			36,22
28/01/2026	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 241/2026, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			21,30
28/01/2026	Pagamento de Empenho 241/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.140,84
TOTAL		1.198,36	1.198,36	1.198,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/01/2026	36,22		Lançada
IRRF	28/01/2026	21,30		Lançada
TOTAL		57,52