| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIEGO SOUZA |
| Número do empenho: | 2412 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS FONOAUDIOLOGOS JUNTO AO CAS-Te ACOLHE SENDO ESTE PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 38 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 22/02/2026 A 31/03/2026. | 13.725,00 | 13.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS FONOAUDIOLOGOS JUNTO AO CAS-Te ACOLHE SENDO ESTE PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 38 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 22/02/2026 A 31/03/2026. | 13.725,00 | ||
| 14/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 13.725,00 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Empenho 2412/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.725,00 | ||
| TOTAL | 13.725,00 | 13.725,00 | 13.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
