| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 2413 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS PLEO CAS TEACOLHE AGENDA GRANDE PERSONALIZADA | 98,00 | 196,00 |
| 1.00 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 350,00 | 350,00 |
| 2.00 | BANNER 1MT X 1,20MT | 216,00 | 432,00 |
| 1000.00 | FOLDERS COLORIDO | 0,75 | 750,00 |
| 10.00 | CRACHÁ COLORIDO COM CORDÃO | 25,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS PLEO CAS TEACOLHE AGENDA GRANDE PERSONALIZADA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO BANNER 1MT X 1,20MT FOLDERS COLORIDO CRACHÁ COLORIDO COM CORDÃO | 1.978,00 | ||
| TOTAL | 1.978,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.978,00 | |||
