| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME |
| Número do empenho: | 2414 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE SERVIÇOS PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO IZL 1H31. SIA SUS 4230 PARABRISA | 1.705,00 | 1.705,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE SERVIÇOS PARA VEICULO AMBULANCIA IVECO IZL 1H31. SIA SUS 4230 PARABRISA | 1.705,00 | ||
| TOTAL | 1.705,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.705,00 | |||
