| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 2416 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE DOCE PARA SEREM ENREGUES PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ATIVIDADES ALUSIVA A PASCOA. CAIXA DE BOMBOM | 18,49 | 2.311,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE DOCE PARA SEREM ENREGUES PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ATIVIDADES ALUSIVA A PASCOA. CAIXA DE BOMBOM | 2.311,25 | ||
| 15/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.311,25 | ||
| 15/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2416/2026, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 27,74 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Empenho 2416/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.283,51 | ||
| TOTAL | 2.311,25 | 2.311,25 | 2.311,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/04/2026 | 27,74 | Lançada | |
| TOTAL | 27,74 |
