| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2441 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA IZN 9D83. 4230 SIA SUS FAROLETE | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAMPADA H3 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | BUZINA JOGO | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | LAMPADA 717 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | RELE AUX | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | MANGA INTERCULER | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA IZN 9D83. 4230 SIA SUS FAROLETE LAMPADA H3 BUZINA JOGO LAMPADA 717 RELE AUX MANGA INTERCULER | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 820,00 | |||
