| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2451 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDOR DA SECRETARIA MUN.DA EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONDUZINDO SERVIDORES(AS) DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL E QUE ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........ PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES,EM 10/03/2026,PARA O MOTORISTA: =L | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDOR DA SECRETARIA MUN.DA EDUCAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO CONDUZINDO SERVIDORES(AS) DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL E QUE ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........ PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES,EM 10/03/2026,PARA O MOTORISTA: =LUIZ CARLOS RODRIGUES. | 1.000,00 | ||
| 07/04/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.000,00 | ||
| 10/04/2026 | Pagamento de Empenho 2451/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
