| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA |
| Número do empenho: | 2456 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº402/2026***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº003/2026 QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO À EMPRESA CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ nº12.542.366/0001-71 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA DIVERSOS SETORES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 22 a 28/02/2026. PERÍODO ESTE DE TRANSIÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO nº096/2025 PARA O NOVO CONTRATO VIGENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2026 CONTRATO nº048/2026.............. ---------------------- | 24,98 | 24,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | *****PROCESSO ADM.nº402/2026***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº003/2026 QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO À EMPRESA CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ nº12.542.366/0001-71 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA DIVERSOS SETORES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 22 a 28/02/2026. PERÍODO ESTE DE TRANSIÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO nº096/2025 PARA O NOVO CONTRATO VIGENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2026 CONTRATO nº048/2026.............. --------------------------------- =NFSC-e nº39051 SÉRIE 1 EMITIDA EM 19/03/2026 REF.AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 90MB PARA O POSTO DE SAÚDE DA TABAJARA DIST.DE SALTO DO JACUÍ RS.............................. | 24,98 | ||
| 15/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 24,98 | ||
| 15/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2456/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA | 1,20 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Empenho 2456/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,78 | ||
| TOTAL | 24,98 | 24,98 | 24,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/04/2026 | 1,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1,20 |
