| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 2458 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE RAMOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE ESCOLAR. CONSERTO DE PNEUS | 70,00 | 1.190,00 |
| 6.00 | MONTAGEM DE PNEUS 275/80/22,5 | 70,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE RAMOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE ESCOLAR. CONSERTO DE PNEUS MONTAGEM DE PNEUS 275/80/22,5 | 1.610,00 | ||
| TOTAL | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.610,00 | |||
