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Exercício: 2026
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2461	Data de lançamento:	08/04/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	*****PROCESSO ADM.nº402/2026***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº003/2026 QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO À EMPRESA CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ nº12.542.366/0001-71 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA DIVERSOS SETORES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 22 a 28/02/2026. PERÍODO ESTE DE TRANSIÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO nº096/2025 PARA O NOVO CONTRATO VIGENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2026 CONTRATO nº048/2026.............. ----------------------	199,88	199,88
1.00	=NFSC-e nº39069 SÉRIE 1 EMITIDA EM 19/03/2026 REF.AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 100MB PARA O SAMU. ---------------------------------	34,98	34,98
1.00	=NFSC-e nº39072 SÉRIE 1 EMITIDA EM 19/03/2026 REF.AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO ADM.DA SEC.SAÚDE(400MB)e PARA A FARMÁCIA BÁSICA(100MB).	159,96	159,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2026	*****PROCESSO ADM.nº402/2026***** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº003/2026 QUE TEM POR OBJETO O PAGAMENTO À EMPRESA CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ nº12.542.366/0001-71 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA DIVERSOS SETORES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 22 a 28/02/2026. PERÍODO ESTE DE TRANSIÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO nº096/2025 PARA O NOVO CONTRATO VIGENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2026 CONTRATO nº048/2026.............. --------------------------------- =NFSC-e nº39063 SÉRIE 1 EMITIDA EM 19/03/2026 REF.AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 100MB e VIA RÁDIO 50MB PARA O SEGUINTES SETORES: ESF CAPÃO BONITO(INTERIOR), ESF CRUZEIRO, ESF PORTÃO ODONTO, CENTRO DE FISIOTERAPIA, UBS NAVEGANTES, ESF HARMONIA. --------------------------------- =NFSC-e nº39069 SÉRIE 1 EMITIDA EM 19/03/2026 REF.AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 100MB PARA O SAMU. --------------------------------- =NFSC-e nº39072 SÉRIE 1 EMITIDA EM 19/03/2026 REF.AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO ADM.DA SEC.SAÚDE(400MB)e PARA A FARMÁCIA BÁSICA(100MB).	394,82
23/04/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		199,88
23/04/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		34,98
23/04/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		159,96
23/04/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2461/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA			9,60
23/04/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2461/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA			1,68
23/04/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2461/2026, 12737 - CB NET TELECOMUNICAÇOES LTDA			7,68
28/04/2026	Pagamento de Empenho 2461/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			375,86
TOTAL		394,82	394,82	394,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	23/04/2026	9,60		Lançada
IRRF	23/04/2026	1,68		Lançada
IRRF	23/04/2026	7,68		Lançada
TOTAL		18,96