| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2477 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA FERIAS ABRIL | 179,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA FERIAS ABRIL | 179,82 | ||
| 08/04/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COM.ABRIL/26 | 179,82 | ||
| TOTAL | 179,82 | 179,82 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 179,82 | |||
