Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS ABRIL |
3.156,89 |
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| 08/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COM.ABRIL/26 |
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3.156,89 |
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| 08/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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16,53 |
| 08/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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59,00 |
| 08/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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282,34 |
| 08/04/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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1.222,00 |
| 09/04/2026 |
Pagamento de Empenho 2481/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.577,02 |
| TOTAL |
3.156,89 |
3.156,89 |
3.156,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
