| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2492 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM USADOS EM SEREM USADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 48701 LUMINARIA PUBLICA LED 60W 5000K | 239,60 | 718,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM USADOS EM SEREM USADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 48701 LUMINARIA PUBLICA LED 60W 5000K | 718,80 | ||
| TOTAL | 718,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 718,80 | |||
