| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTOTELLI PEÇAS E VIDROS LTDA |
| Número do empenho: | 2498 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PARABRISA DO ONIBUS ISK 8214 O QUAL ENCONTRASE DANIFICADO COMPROMETENDO A VISIBILIDADE DO MOTORISTA. VIDRO PARABRISA COM ISNTALAÇÃO | 4.990,00 | 4.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/04/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PARABRISA DO ONIBUS ISK 8214 O QUAL ENCONTRASE DANIFICADO COMPROMETENDO A VISIBILIDADE DO MOTORISTA. VIDRO PARABRISA COM ISNTALAÇÃO | 4.990,00 | ||
| TOTAL | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.990,00 | |||
