| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTOTELLI PEÇAS E VIDROS LTDA |
| Número do empenho: | 2498 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PARABRISA DO ONIBUS ISK 8214 O QUAL ENCONTRASE DANIFICADO COMPROMETENDO A VISIBILIDADE DO MOTORISTA. VIDRO PARABRISA COM ISNTALAÇÃO | 4.990,00 | 4.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PARABRISA DO ONIBUS ISK 8214 O QUAL ENCONTRASE DANIFICADO COMPROMETENDO A VISIBILIDADE DO MOTORISTA. VIDRO PARABRISA COM ISNTALAÇÃO | 4.990,00 | ||
| 16/04/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 4.990,00 | ||
| 16/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2498/2026, 17438 - AUTOTELLI PEÇAS E VIDROS LTDA | 59,88 | ||
| TOTAL | 4.990,00 | 4.990,00 | 59,88 | |
| SALDO A PAGAR | 4.930,12 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 16/04/2026 | 59,88 | Lançada | |
| TOTAL | 59,88 |
