| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 250 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO/CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- =CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS PLACAS IZP7F96 PARA O 1º SEMESTRE DE 2026.......................... | 2.000.001,20 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO/CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- =CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS PLACAS IZP7F96 PARA O 1º SEMESTRE DE 2026.......................... | 3.000,00 | ||
| 06/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 526,65 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 526,65 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 526,65 | 526,65 | |
| SALDO A PAGAR | 2.473,35 | |||
