| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2507 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO NAAB E NAS OFICINAS OFERECIDAS. 4011 - NAAB ROLO TNT AZUL COM 100MT | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | ROLO TNT BRANCO COM 100MT | 230,00 | 230,00 |
| 18.00 | BALÕES N07 ROSA AZUL BRANCO | 17,95 | 323,10 |
| 1.00 | MAQUINA DE ENCHER BALOÕES | 273,95 | 273,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO NAAB E NAS OFICINAS OFERECIDAS. 4011 - NAAB ROLO TNT AZUL COM 100MT ROLO TNT BRANCO COM 100MT BALÕES N07 ROSA AZUL BRANCO MAQUINA DE ENCHER BALOÕES | 1.057,05 | ||
| TOTAL | 1.057,05 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.057,05 | |||
