| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 252 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE/SEC.MUN.DA SAÚDE, CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º,8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2026. *ALEXANDRE B.SILVEIRA(ESF PORTÃO) *PAULO R.A.LOPES (ESF PORTÃO), *VALTAIR F.PEDROSO(ESF.HA | 5.415,50 | 21.662,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE/SEC.MUN.DA SAÚDE, CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º,8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2026. *ALEXANDRE B.SILVEIRA(ESF PORTÃO) *PAULO R.A.LOPES (ESF PORTÃO), *VALTAIR F.PEDROSO(ESF.HARMONIA), *VANILSON A.PEREIRA(ESF.HARMONIA) | 21.662,00 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 21.662,00 | ||
| 30/01/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 252/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.039,78 | ||
| 30/01/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 252/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.083,10 | ||
| 30/01/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 252/2026, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 2.382,82 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Empenho 252/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.156,30 | ||
| TOTAL | 21.662,00 | 21.662,00 | 21.662,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/01/2026 | 1.039,78 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 30/01/2026 | 1.083,10 | Lançada | |
| INSS | 30/01/2026 | 2.382,82 | Lançada | |
| TOTAL | 4.505,70 |
