| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIEGO SOUZA |
| Número do empenho: | 2521 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIEGO SOUZA CNPJ:30.261.5 76/0001-73 CREDENCIADA JUNTO AO PROCESSO Nº 007/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO FONOAUDIÓLOGO(A) JUNTO AO CAS-TE ACOLHE PELO PERÍODO INICIAL DE 6 MESES A PARTIR DE 1º/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO........... CONTRATO nº108/2026.............. INEXIGIBILIDADE nº009/2026....... | 10.980,00 | 65.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIEGO SOUZA CNPJ:30.261.5 76/0001-73 CREDENCIADA JUNTO AO PROCESSO Nº 007/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO FONOAUDIÓLOGO(A) JUNTO AO CAS-TE ACOLHE PELO PERÍODO INICIAL DE 6 MESES A PARTIR DE 1º/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO........... CONTRATO nº108/2026.............. INEXIGIBILIDADE nº009/2026....... | 65.880,00 | ||
| TOTAL | 65.880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 65.880,00 | |||
