Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2026 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DA
EMPRESA DIEGO SOUZA CNPJ:30.261.5
76/0001-73 CREDENCIADA JUNTO AO PROCESSO Nº 007/2025, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO FONOAUDIÓLOGO(A) JUNTO AO CAS-TE ACOLHE PELO PERÍODO INICIAL DE 6 MESES A PARTIR DE 1º/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO...........
CONTRATO nº108/2026..............
INEXIGIBILIDADE nº009/2026....... |
65.880,00 |
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| 08/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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10.980,00 |
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| 14/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2521/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.980,00 |
| 02/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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10.980,00 |
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| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2521/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.980,00 |
| 15/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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10.980,00 |
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| 16/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2521/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.980,00 |
| 05/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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10.980,00 |
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| 11/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2521/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.980,00 |
| TOTAL |
65.880,00 |
43.920,00 |
43.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
21.960,00 |
