| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 2526 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA PRINCIPALMENTE NA INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO A DENGUE. FOLDER INFORMATIVO (FRENTE E VERSO) | 0,98 | 980,00 |
| 200.00 | PASTA IMPRESSAS | 2,25 | 450,00 |
| 300.00 | ADESIVOS | 1,20 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA PRINCIPALMENTE NA INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO A DENGUE. FOLDER INFORMATIVO (FRENTE E VERSO) PASTA IMPRESSAS ADESIVOS | 1.790,00 | ||
| 16/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.790,00 | ||
| TOTAL | 1.790,00 | 1.790,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.790,00 | |||
