| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2531 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 8-150 INH 2J88 UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. FILTRO DE OLEO | 129,00 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 8-150 INH 2J88 UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. FILTRO DE OLEO | 129,00 | ||
| 08/05/2026 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 129,00 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2531/2026, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 1,55 | ||
| 14/05/2026 | Pagamento de Empenho 2531/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 127,45 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/05/2026 | 1,55 | Lançada | |
| TOTAL | 1,55 |
