| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2537 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3085171399..................... | 229,95 | 229,95 |
| 1.00 | - 3085181293.................... | 490,22 | 490,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 3085171399..................... - 3085181293.................... | 720,17 | ||
| 13/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 720,17 | ||
| 13/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2537/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 3,13 | ||
| 13/04/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2537/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 6,91 | ||
| TOTAL | 720,17 | 720,17 | 10,04 | |
| SALDO A PAGAR | 710,13 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/04/2026 | 3,13 | Lançada | |
| IRRF | 13/04/2026 | 6,91 | Lançada | |
| TOTAL | 10,04 |
