| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN THAIUR DOS SANTOS NONNEMACHER |
| Número do empenho: | 2553 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DADOS DA GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE............................ CONTRATO nº069/2026 COM VIGÊNCIA DE 01/03/2026 a 28/02/2027....... INEXIGIBILIDADE nº007/2026....... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS E A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 a 31/12/2026....................... | 3.590,00 | 35.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DADOS DA GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE............................ CONTRATO nº069/2026 COM VIGÊNCIA DE 01/03/2026 a 28/02/2027....... INEXIGIBILIDADE nº007/2026....... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS E A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 a 31/12/2026....................... | 35.900,00 | ||
| 22/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.590,00 | ||
| 22/04/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2553/2026, 19075 - CRISTIAN THAIUR DOS SANTOS NONNEMACHER | 71,80 | ||
| 24/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2553/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.518,20 | ||
| TOTAL | 35.900,00 | 3.590,00 | 3.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32.310,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 22/04/2026 | 71,80 | Lançada | |
| TOTAL | 71,80 |
