| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LODETE PEREIRA |
| Número do empenho: | 2554 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE MATERIAIS DE USO DIARIO PARA TRATAMNTO DE PACIENTES ATENDIDOS POR PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA JOCONDA MARIA NOGUEIRO AQUSIÇÃO DE SUMA IMPORTANCIA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO. ELETRODO AUTOADESIVO PARA TENS 5X5 CM | 4,99 | 998,00 |
| 400.00 | ELETRODO AUTOADESIVO PARA TENS 5X9 CM | 7,89 | 3.156,00 |
| 200.00 | ELETRODO AUTOADESIVO REDONDO PARA TENS 3,2 CM | 5,49 | 1.098,00 |
| 10.00 | CABO PARA TENS CARCI TENSMED 72 MONO (4 UNIDADES) | 229,00 | 2.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE MATERIAIS DE USO DIARIO PARA TRATAMNTO DE PACIENTES ATENDIDOS POR PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA JOCONDA MARIA NOGUEIRO AQUSIÇÃO DE SUMA IMPORTANCIA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO. ELETRODO AUTOADESIVO PARA TENS 5X5 CM ELETRODO AUTOADESIVO PARA TENS 5X9 CM ELETRODO AUTOADESIVO REDONDO PARA TENS 3,2 CM CABO PARA TENS CARCI TENSMED 72 MONO (4 UNIDADES) | 7.542,00 | ||
| 15/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 7.542,00 | ||
| TOTAL | 7.542,00 | 7.542,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.542,00 | |||
