| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2559 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 46813 COLA SANCAS | 24,60 | 73,80 |
| 2.00 | ROLO 23CM ANTIRESPINGO | 22,50 | 45,00 |
| 2.00 | GARFO GAIOLA P/ ROLO | 14,50 | 29,00 |
| 3.00 | LUMINARIA EMBUTIR | 24,50 | 73,50 |
| 1.00 | COLA DE CONTATO | 34,20 | 34,20 |
| 1.00 | MASSA CORRIDA PVA | 22,30 | 22,30 |
| 2.00 | LIXA AMARELA 100 | 6,50 | 13,00 |
| 1.00 | ROLO DE LA | 12,90 | 12,90 |
| 1.00 | ROLO ESPUMA 15CM | 13,50 | 13,50 |
| 1.00 | GARFO GAIOLA 23CM | 16,50 | 16,50 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ MONARCA | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | ROLO DE LA ANTI RESPINGO | 12,90 | 12,90 |
| 1.00 | PINCEL 1.1/2 | 6,90 | 6,90 |
| 1.00 | PINCEL ROMA 313 | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | PINCEL CERDAS GRIS | 11,90 | 11,90 |
| 1.00 | MASSA ACRILICA 3,6 | 43,00 | 43,00 |
| 2.00 | TINTA ACRILICO 18L | 580,00 | 1.160,00 |
| 1.00 | CORANTE CRO OXIDO DE FERRO | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | ESMALTE 3,6L | 105,00 | 105,00 |
| 2.00 | SOLVENTE 900ML | 22,30 | 44,60 |
| 1.00 | MASSA TAPA FURO | 48,50 | 48,50 |
| 1.00 | ESPATULA INOX | 23,60 | 23,60 |
| 1.00 | CORANTE CWH | 23,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 46813 COLA SANCAS ROLO 23CM ANTIRESPINGO GARFO GAIOLA P/ ROLO LUMINARIA EMBUTIR COLA DE CONTATO MASSA CORRIDA PVA LIXA AMARELA 100 ROLO DE LA ROLO ESPUMA 15CM GARFO GAIOLA 23CM ROLO DE LÃ MONARCA ROLO DE LA ANTI RESPINGO PINCEL 1.1/2 PINCEL ROMA 313 PINCEL CERDAS GRIS MASSA ACRILICA 3,6 TINTA ACRILICO 18L CORANTE CRO OXIDO DE FERRO ESMALTE 3,6L SOLVENTE 900ML MASSA TAPA FURO ESPATULA INOX CORANTE CWH | 1.962,60 | ||
| TOTAL | 1.962,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.962,60 | |||
