| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
| Número do empenho: | 2560 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.15 | *******PAGTO.FR:1621.4230******** **********CONTA n°8354*********** ESTE EMPENHO SUSBSTITUI O DE nº2496/2026 QUE FOI ANULADO NO DIA 15/04/26 POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA PAGTO.DA DESPESA REALIZADA................ --------------------------------- PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNI | 359.302,89 | 54.334,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | *******PAGTO.FR:1621.4230******** **********CONTA n°8354*********** ESTE EMPENHO SUSBSTITUI O DE nº2496/2026 QUE FOI ANULADO NO DIA 15/04/26 POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA PAGTO.DA DESPESA REALIZADA................ --------------------------------- PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONTRATO nº251/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023..... --------------------------------- ESTE EMPENHO REMETE AO PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS ADM. LUCRO ESTIMADO A SER DISTRIBUÍDO APÓS APURAÇÃO DOS RESULTADOS E CARGA TRIBUTÁRIA(TOTAL DOS IMPÓSTOS MENSAIS),QUE EQUIVALE A 30,68% DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2026,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL........................... --------------------------------- =RELATÓRIO QUANTITATIVO E DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO VAI ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023. | 54.334,47 | ||
| 15/04/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 54.334,47 | ||
| 16/04/2026 | Pagamento de Empenho 2560/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54.334,47 | ||
| TOTAL | 54.334,47 | 54.334,47 | 54.334,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
