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Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2565	Data de lançamento:	15/04/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.04.00.00 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EVENTUAIS SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF RESTITUIÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE A 3° PARCELA DO 13°SAL/2025, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3.032, DE 05/12/2025...................... - VALOR DESC CONTA N°6964-7......	364,22	364,22
1.00	- VALOR DESC CONTA N°04.01211407.....................	17,59	17,59
1.00	- VALOR DESC CONTA N°575204472-0	54,16	54,16
1.00	- VALOR DESC CONTA N°04.01106808	7,82	7,82
1.00	- VALOR DESC CONTA N°490369.....	254,44	254,44
1.00	- VALOR DESC CONTA N° 5039-3....	60,62	60,62
1.00	- VALOR DESC CONTA N°16236-1.....	210,35	210,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2026	PAGAMENTO REF RESTITUIÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE A 3° PARCELA DO 13°SAL/2025, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3.032, DE 05/12/2025...................... - VALOR DESC CONTA N°6964-7...... - VALOR DESC CONTA N°04.01211407..................... - VALOR DESC CONTA N°575204472-0 - VALOR DESC CONTA N°04.01106808 - VALOR DESC CONTA N°490369..... - VALOR DESC CONTA N° 5039-3.... - VALOR DESC CONTA N°16236-1.....	969,20
15/04/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		969,20
16/04/2026	Pagamento de Empenho 2565/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			969,20
TOTAL		969,20	969,20	969,20
SALDO A PAGAR				0,00