Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2026 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA JUNTO AO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER, PELO PRAZO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/04/26.
CONTRATO nº111/2026..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº022/2026. |
10.560,00 |
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| 28/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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880,00 |
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| 28/08/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2568/2026, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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38,34 |
| 08/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2568/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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841,66 |
| 30/09/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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880,00 |
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| 08/10/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
880,00 |
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| 08/10/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2568/2026, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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38,67 |
| 08/10/2026 |
NÃO FOI COMPUTADA A RETENÇÃO. |
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-880,00 |
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| 15/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2568/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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841,33 |
| TOTAL |
10.560,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.800,00 |
