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Exercício: 2026
Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD	Exportar os Dados

Número do empenho:	2575	Data de lançamento:	16/04/2026
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM REGIME DE COMODATO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (EXCETO FOLHAS DE OFÍCIO), PELO PRAZO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, PODENSO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA MESES. A CONTRATAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE ADERÊNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCA	98,00	980,00
1189.00	=PAGAMENTO REF.IMPRESSÃO DE PÁGINAS EXCEDENTES...............	0,06	71,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2026	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM REGIME DE COMODATO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (EXCETO FOLHAS DE OFÍCIO), PELO PRAZO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, PODENSO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA MESES. A CONTRATAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE ADERÊNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ (COMAJA). CONTRATO nº346/2025.............. REGISTRO DE PREÇO OUTRO ÓRGÃO nº010/2025....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS PARA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,NO PERÍODO DE 13/02 a 10/03/2026,(PERÍODO DE FECHAMENTO DOS CONTADORES DE IMPRESSÕES),RELATÓRIO ANEXO. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.IMPRESSÃO DE PÁGINAS EXCEDENTES...............	1.051,34
13/05/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20		71,34
13/05/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20		71,34
13/05/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20		980,00
13/05/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2575/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD			3,42
13/05/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2575/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD			47,04
13/05/2026	ESTORNADO PARA ADICIONAR RETENÇÃO		-71,34
14/05/2026	Pagamento de Empenho 2575/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.000,88
TOTAL		1.051,34	1.051,34	1.051,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	13/05/2026	3,42		Lançada
IRRF	13/05/2026	47,04		Lançada
TOTAL		50,46