| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
******PAGAMENTO FR:1600.4500*****
**********CONTA PERCAPTA*********
EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS:
*01 NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,
*02 NA SEC.MUN.DA SAÚDE,
MODELO RICOH M320F,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS POR MÁQUINA E A R$0,06 POR CÓPIA EXCEDENTE, QUANDO HOUVER.........
CONTRATO nº364/2025..............
DISPENSA nº53/2025...............
---------------------------------
PAGAMENTO REF |
98,00 |
294,00 |
| 3624.00 |
ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 3 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO TRÊS EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MODELO RICOH M320F (UMA NO HOSPITAL E OUTRAS DUAS NA PRÓPRIA SEDE DA SECRETARIA), PARA UM EXCEDENTE ESTIMADO DE 96 MIL PÁGINAS ANUAIS IMPRESSAS AO VALOR DE R$ 0,06 CADA. |
0,06 |
217,44 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2026 |
******PAGAMENTO FR:1600.4500*****
**********CONTA PERCAPTA*********
EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS:
*01 NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,
*02 NA SEC.MUN.DA SAÚDE,
MODELO RICOH M320F,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS POR MÁQUINA E A R$0,06 POR CÓPIA EXCEDENTE, QUANDO HOUVER.........
CONTRATO nº364/2025..............
DISPENSA nº53/2025...............
---------------------------------
PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 11/03 a 13/04/2026, CONFORME RELATÓRIO DE FECHAMENTO DOS CONTADORES DE PÁGINAS.......................... ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 3 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO TRÊS EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, MODELO RICOH M320F (UMA NO HOSPITAL E OUTRAS DUAS NA PRÓPRIA SEDE DA SECRETARIA), PARA UM EXCEDENTE ESTIMADO DE 96 MIL PÁGINAS ANUAIS IMPRESSAS AO VALOR DE R$ 0,06 CADA. |
511,44 |
|
|
| 24/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
217,44 |
|
| 24/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
294,00 |
|
| 24/04/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2587/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
|
|
10,44 |
| 24/04/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2587/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
|
|
14,11 |
| 28/04/2026 |
Pagamento de Empenho 2587/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
486,89 |
| TOTAL |
511,44 |
511,44 |
511,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
