| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 259 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º, 8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.............. PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2026 | 4.215,18 | 8.430,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º, 8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.............. PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2026: *LUCIANA MUCKE, *ODREI DE LURDES MATHIAS......... | 8.430,36 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 8.430,36 | ||
| 30/01/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 259/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 404,65 | ||
| 30/01/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 259/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 421,52 | ||
| 30/01/2026 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 259/2026, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 927,33 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Empenho 259/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.676,86 | ||
| TOTAL | 8.430,36 | 8.430,36 | 8.430,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/01/2026 | 404,65 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 30/01/2026 | 421,52 | Lançada | |
| INSS | 30/01/2026 | 927,33 | Lançada | |
| TOTAL | 1.753,50 |
