| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDITORA FTD S A |
| Número do empenho: | 2591 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DIDÁTICOS, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PRAZO DE 12 MESES, A CONTAR DE 19/03/2026............. CONTRATO nº052/2026.............. INEXIGIBILIDADE nº010/2026....... --------------------------------- OBS:O PAGAMENTO SERÁ EM PARCELAS DE ACORDO COM A ENTREGA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS CONTRATADOS. | 129.600,00 | 129.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DIDÁTICOS, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PRAZO DE 12 MESES, A CONTAR DE 19/03/2026............. CONTRATO nº052/2026.............. INEXIGIBILIDADE nº010/2026....... --------------------------------- OBS:O PAGAMENTO SERÁ EM PARCELAS DE ACORDO COM A ENTREGA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS CONTRATADOS. | 129.600,00 | ||
| TOTAL | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 129.600,00 | |||
