| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 2613 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FEITOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JCL 1G58 - JXR 6044 - JAZ 1C32 LOTADOS NA SEC DE SAUDE. ORÇ 133 BIELETA | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | ORÇ 140 BIELETA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | PARAFUSOS DE PROTEÇÃO | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | ORÇ 131 PIVO | 140,00 | 280,00 |
| 2.00 | BIELETA | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADOR | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FEITOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JCL 1G58 - JXR 6044 - JAZ 1C32 LOTADOS NA SEC DE SAUDE. ORÇ 133 BIELETA ORÇ 140 BIELETA PARAFUSOS DE PROTEÇÃO ORÇ 131 PIVO BIELETA BUCHA ESTABILIZADOR | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 770,00 | |||
