| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 2631 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15158.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA APLICAÇÃO DE PROVAS IMPRESSAS DO CICLO 1 DAS AVALIAÇÕES CONTINUAS DAS APRENDIZAGEM DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 1º AO 9º ANO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DE PROVAS DE AVALIAÇÃO | 0,58 | 8.791,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA APLICAÇÃO DE PROVAS IMPRESSAS DO CICLO 1 DAS AVALIAÇÕES CONTINUAS DAS APRENDIZAGEM DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 1º AO 9º ANO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DE PROVAS DE AVALIAÇÃO | 8.791,64 | ||
| TOTAL | 8.791,64 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.791,64 | |||
