| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
| Número do empenho: | 2637 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEU DE FORMA EMERGENCIAL PARA A AMBULANCIA PLACA IZL 1U31 DEVIDO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS. ORDEM 2060 PNEU 225/75R/16C 12L 121/120R | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEU DE FORMA EMERGENCIAL PARA A AMBULANCIA PLACA IZL 1U31 DEVIDO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS. ORDEM 2060 PNEU 225/75R/16C 12L 121/120R | 900,00 | ||
| 08/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 900,00 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2637/2026, 17155 - JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER | 10,80 | ||
| 18/05/2026 | Pagamento de Empenho 2637/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 889,20 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/05/2026 | 10,80 | Lançada | |
| TOTAL | 10,80 |
