Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2026 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATNDER A DEMANDA DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES PARA INTERNADOS.
GLP 45KG COM ENTREGUE NO LOCAL E COM CASCO FORNECIDO EM COMODATO
GLP 13KG COM ENTREGUE NO LOCAL E COM CASCO FORNECIDO EM COMODATO |
10.545,00 |
|
|
| 22/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
4.624,00 |
|
| 26/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2682/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.624,00 |
| 02/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.609,00 |
|
| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2682/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.609,00 |
| 17/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.562,00 |
|
| 17/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2682/2026, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
|
|
6,15 |
| 18/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2682/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.555,85 |
| TOTAL |
10.545,00 |
9.795,00 |
9.795,00 |
| SALDO A PAGAR |
750,00 |
