| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 2707 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA EM MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES LOTADOS NA SEC DE OBRAS. CHAPA KG | 30,00 | 60,00 |
| 10.00 | DISCO DE CORTE 4 1/2 | 6,00 | 60,00 |
| 2.00 | DISCO DE DESBASTE 4 1/12 | 13,00 | 26,00 |
| 2.00 | GRAMPO DE MOLA | 110,00 | 220,00 |
| 4.00 | PR 18MM DUPLA | 8,00 | 32,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | PR 12MM | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | OLEO ATF 1L | 36,00 | 36,00 |
| 2.00 | TINTA SPRAY | 32,00 | 64,00 |
| 1.00 | DESINGRIPANTE | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | MUNHÃO TRAÇÃO 122645 | 178,00 | 178,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | EIXO DA POLIA DO ESTICADOR | 250,00 | 250,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA MOLA | 45,00 | 90,00 |
| 4.00 | PF 10X120 | 8,00 | 32,00 |
| 4.00 | PR 10MM TRAV | 2,00 | 8,00 |
| 2.00 | VARETA CROMO-NIQUEL | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA EM MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES LOTADOS NA SEC DE OBRAS. CHAPA KG DISCO DE CORTE 4 1/2 DISCO DE DESBASTE 4 1/12 GRAMPO DE MOLA PR 18MM DUPLA PINO DE CENTRO PR 12MM OLEO ATF 1L TINTA SPRAY DESINGRIPANTE MUNHÃO TRAÇÃO 122645 ROLAMENTO EIXO DA POLIA DO ESTICADOR ABRAÇADEIRA MOLA PF 10X120 PR 10MM TRAV VARETA CROMO-NIQUEL | 1.206,00 | ||
| TOTAL | 1.206,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.206,00 | |||
