| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2717 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | ******PAGAMENTO FR:16004500****** ********CONTA PSF CUSTEIO******** EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANENTE,CONVERSÃO DE DADOS,MANUTENÇÃO e SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA,COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET COM PROVIMENTO DE SERVIÇOS/ ESTRUTURA DE DATA CENTER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINI | 537.631,12 | 19.798,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | ******PAGAMENTO FR:16004500****** ********CONTA PSF CUSTEIO******** EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANENTE,CONVERSÃO DE DADOS,MANUTENÇÃO e SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA,COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET COM PROVIMENTO DE SERVIÇOS/ ESTRUTURA DE DATA CENTER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO,NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA....................... 5º e 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº106/2024 COM VIGÊNCIA DE 01/04/2026 a 30/03/2027.......... PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024..... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/04 a 31/12/2026, SENDO R$2.199,85 MENSAIS PELA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMAS: --------------------------------- =SISTEMA CONTROLE DE FARMÁCIA R$1.490,94 MENSAIS............... =SISTEMA CONTROLE DE EXAMES R$708,91 MENSAIS................. | 19.798,65 | ||
| 05/05/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.199,85 | ||
| 05/05/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2717/2026, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 105,59 | ||
| 14/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2717/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.094,26 | ||
| TOTAL | 19.798,65 | 2.199,85 | 2.199,85 | |
| SALDO A PAGAR | 17.598,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/05/2026 | 105,59 | Lançada | |
| TOTAL | 105,59 |
