Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2026 |
******PAGAMENTO FR:16004500******
********CONTA PSF CUSTEIO********
EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANENTE,CONVERSÃO DE DADOS,MANUTENÇÃO e SUPORTE
TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA,COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET COM PROVIMENTO DE SERVIÇOS/
ESTRUTURA DE DATA CENTER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO,NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.......................
5º e 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº106/2024 COM VIGÊNCIA DE 01/04/2026 a 30/03/2027..........
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024.....
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ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/04 a 31/12/2026,
SENDO R$2.199,85 MENSAIS PELA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMAS:
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=SISTEMA CONTROLE DE FARMÁCIA R$1.490,94 MENSAIS...............
=SISTEMA CONTROLE DE EXAMES R$708,91 MENSAIS................. |
19.798,65 |
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| 05/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.199,85 |
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| 05/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2717/2026, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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105,59 |
| 14/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2717/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.094,26 |
| 09/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.199,85 |
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| 09/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2717/2026, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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105,59 |
| TOTAL |
19.798,65 |
4.399,70 |
2.305,44 |
| SALDO A PAGAR |
17.493,21 |
