| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 2719 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMNTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO ARGO JCL 1G58. 4500 PAP 220 ORÇAMENTO 1767 JOGO DE VELAS | 444,00 | 444,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | EMPENHO PARA PAGAMNTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO ARGO JCL 1G58. 4500 PAP 220 ORÇAMENTO 1767 JOGO DE VELAS FILTRO COMBUSTIVEL | 479,00 | ||
| TOTAL | 479,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 479,00 | |||
